2021年度365体育投注部门决算

目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

根据省委编办批复的“三定”方案，省教育考试院承担的职责共10项：

（一）坚持党对教育考试和招生工作的全面领导，贯彻执行党和国家以及省委、省政府有关教育考试和招生方针政策、法律法规和决策部署；参与拟定全省各类教育考试招生政策；制定有关教育考试、招生和录取的具体实施办法。

（二）组织实施普通高校、成人高校、研究生（含硕士、博士研究生）和普通高等学校专升本的考试、招生、录取工作；组织实施全省中职生的升学考试、录取工作；负责全省普通中等专业学校、成人中等专业学校的录取工作。

（三）负责拟定高、中等教育自学考试开考专业，制定课程设置计划，指导社会助学工作，组织开考专业的考试工作，负责学籍管理，颁发毕业证书。

（四）组织实施全省普通高中学业水平考试工作。

（五）承担国家、省教育行政部门委托的各类非学历证书考试和与教育相关的其他专业证书考试。

（六）负责教育考试、招生的研究、宣传工作，提供决策咨询和考试信息服务。

（七）负责对市（州）、县（市、区）教育考试、招生工作进行指导。

（八）承担普通高考、高等教育自学考试、普通高中学业水平考试等考试的命题和试卷印制工作。

（九）负责国家开设、并由教育部门承担的各类考试违规行为的认定与处理。

（十）承担省高等学校招生委员会、省高等教育自学考试委员会日常工作，承办省教育厅交办的其他工作。

二、机构设置

365体育投注内设9个职能处室：办公室、信息管理处、普通高校招生处、研究生招生处、职业教育招生处、自学考试处、社会考试处、学业水平考试处、命题处（高等教育自学考试兰州命题中心）。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上数据详见附件1）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支总计24,127.98万元（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余）,收支较上年决算数增加14,393.95万元,增加147.87%,。主要原因是，根据上级主管部门决算汇总要求，2019年非财政拨款结余按照当年发生数填报，2020年延续上年政策填报，2021年经请示省财政厅国库处，非财政拨款结余应当按照历年累计数填报，因此对2021年非财政拨款结转年初数进行了调整，2021年将2019年以前非财政拨款结余累计数122,243,996.46元调整增加至非财政拨款结转年初数中，调整后非财政拨款结转年初数为131,275,232.92元 ，非财政拨款结转年末数为24,849,103.92元，非财政拨款结余年末数为129,371,478.70元，与账务保持一致。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计11,000.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入920.22万元，占8.37%；事业收入9,439.00万元，占85.81%；附属单位上缴收入54.83万元，占0.50%；其他收入 586.40万元，占5.33%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8,615.30万元，其中：基本支出5,761.86万元，占66.88%；项目支出 2,853.44万元，占33.12%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计920.22万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少592.39万元，下降39.16%。主要原因是2020年省财政追加下达办公楼维修项目资金624万元，本年未下达该项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出920.22万元，占本年支出的10.68%，较上年决算数减少592.39万元，下降39.16%。主要原因是2021年项目支出减少。主要用于以下几个方面：

（一）教育支出

年初预算数为832.84万元，支出决算为832.84万元，完成年初预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出

年初预算数为43.47万元，支出决算为44.79万元，完成年初预算的103.04%,决算数大于预算数的主要原因是2021年年末财政追加拨入2021年遗属生活补助1.32万元。

（三）卫生健康支出

年初预算数为25.90万元，支出决算为25.90万元。

（四）住房保障支出

年初预算数为16.69万元，支出决算为16.69万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出320.22万元。其中：人员经费285.24万元，较上年决算数增加29.33万元，增长11.46%；公用经费34.98万元，较上年决算数增加2.28万元，增长6.97%。一般公共预算财政拨款基本支出较上年增加31.61万元，主要原因是2021年奖励金等人员经费财政拨款增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为3.47万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%,,决算数小于预算数的主要原因是2021年一般公共预算财政拨款主要用于委托业务费支出以保障教育考试业务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.47万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是2021年一般公共预算财政拨款主要用于委托业务费支出以保障教育考试业务。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费年初预算数为3.47万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是2021年一般公共预算财政拨款主要用于委托业务费支出以保障教育考试业务。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度无机关运行相关经费。

2021年一般公共预算会议费支出172.67万元，为学考专项业务费支出。

2021年一般公共预算培训费无支出。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计221.48万元，全部为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额221.48万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额 221.48万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于教育考试招生业务保障。单价50万元（含）以上通用设备11台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

按照《365体育投注》（甘教财函〔2022〕3号）要求，省教育考试院积极组织相关部门对2021年高中学业水平考试实施情况、相关数据进行统计、分析，制定绩效评价指标、评价标准、指标权重，据实进行绩效评价，撰写评价报告。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

高中学业水平考试业务费项目全年预算数为600万元，执行数为600万元，预算完成率为100%。根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评99分，结果为优秀（详见附件2）。

2.绩效自评情况

从评价情况来看，项目总体立项规范、绩效目标明确、预算编制合理、资金到位及时、预算执行全部完成；省教育考试院建立了相应的专项资金管理办法和财务监控措施，有效保障了资金使用安全、项目管理规范。通过项目实施，在保证考试平稳顺利、促进学生全面发展和推进考试制度改革等方面发挥了积极作用。

第四部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、年初结转和结余

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配

指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余

指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）

反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.省教育考试院部门决算公开表.xls 2.2021年高中学业水平业务费项目支出绩效评价评分表