2022年度365体育投注部门决算

 目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 第一部分  部门概况

一、部门职责

根据省委编办批复的“三定”方案，省教育考试院承担的职责共10项：

（一）坚持党对教育考试和招生工作的全面领导，贯彻执行党和国家以及省委、省政府有关教育考试和招生方针政策、法律法规和决策部署；参与拟定全省各类教育考试招生政策；制定有关教育考试、招生和录取的具体实施办法。

（二）组织实施普通高校、成人高校、研究生（含硕士、博士研究生）和普通高等学校专升本的考试、招生、录取工作；组织实施全省中职生的升学考试、录取工作；负责全省普通中等专业学校、成人中等专业学校的录取工作。

（三）负责拟定高、中等教育自学考试开考专业，制定课程设置计划，指导社会助学工作，组织开考专业的考试工作，负责学籍管理，颁发毕业证书。

（四）组织实施全省普通高中学业水平考试工作。

（五）承担国家、省教育行政部门委托的各类非学历证书考试和与教育相关的其他专业证书考试。

（六）负责教育考试、招生的研究、宣传工作，提供决策咨询和考试信息服务。

（七）负责对市（州）、县（市、区）教育考试、招生工作进行指导。

（八）承担普通高考、高等教育自学考试、普通高中学业水平考试等考试的命题和试卷印制工作。

（九）负责国家开设、并由教育部门承担的各类考试违规行为的认定与处理。

（十）承担省高等学校招生委员会、省高等教育自学考试委员会日常工作，承办省教育厅交办的其他工作。

二、机构设置

365体育投注内设9个职能处室：办公室、信息技术处、普通高校招生处、研究生招生处、职业教育招生处、自学考试处、社会考试处、学业水平考试处、命题处（高等教育自学考试兰州命题中心）。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上数据详见附件1）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为10548.50万元。与上年度相比,收、支总计各减少13579.48万元,下降56.28%,主要原因是根据上级主管部门决算汇总要求，2019年非财政拨款结余按照当年发生数填报，2020年延续上年政策填报，2021年经请示省财政厅国库处，非财政拨款结余应当按照历年累计数填报，因此对2021年非财政拨款结转年初数进行了调整，2021年将2019年以前非财政拨款结余累计数122,243,996.46元调整增加至非财政拨款结转年初数中，调整后非财政拨款结转年初数为131,275,232.92元，非财政拨款结转年末数为24,849,103.92元，非财政拨款结余年末数为129,371,478.70元，与2021年账务保持一致。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5250.33万元,其中：财政拨款收入975.39万元,占18.58%；事业收入2880.00万元,占54.85%；附属单位上缴收入34.00万元,占0.65%；其他收入1360.94万元,占25.92%，主要是收甘肃省职业技术教育中心等三家单位办公楼联建（维修项目）资金。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7316.70万元,其中：基本支出5801.72万元,占79.29%；项目支出1514.99万元,占20.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为975.39万元。与上年相比,各增加55.17万元,增长6.0%。主要原因是人员变动及工资正常晋级晋档相应增加收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出975.39万元,较上年决算数增加55.17万元,增长6.0%。主要原因是人员变动及工资正常晋级晋档相应增加收支。主要用于以下几个方面：

（一）教育支出

年初预算数为871.51万元,支出决算为882.67万元,完成年初预算的101.28%,决算数大于预算数的主要原因是2022年年末财政追加拨入政策性增资11.16万元。

（二）社会保障和就业支出

年初预算数为44.62万元,支出决算为44.62万元,完成年初预算的100%。

（三）卫生健康支出

年初预算数为26.41万元,支出决算为26.41万元,完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出

年初预算数为21.69万元,支出决算为21.69万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出375.39万元。其中：人员经费339.32万元,较上年决算数增加54.08万元,增长18.96%,主要原因是人员变动调资，工资福利及奖励金支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、奖励金、社会保障缴费等。

公用经费36.07万元,较上年决算数增加1.09万元,增长3.12%,主要原因是本年公用经费财政拨款增加。公用经费用途主要包括委托业务费、工会经费等。

七、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少172.67万元,下降100.0%,主要原因是2021年一般公共预算会议费支出172.67万元，为学考专项业务费支出，2022年无此项支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计278.47万元,其中：政府采购货物支出185.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出92.60万元。授予中小企业合同金额278.47万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额278.47万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于教育考试招生业务保障。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为3.47万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年一般公共预算财政拨款用于考试业务支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.47万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年一般公共预算财政拨款用于考试业务支出。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00 万元，全年预算数为0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行维护费全年预算数为3.47万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年一般公共预算财政拨款用于考试业务支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分  预算绩效情况说明 

一、预算绩效管理工作开展情况

根据《365体育投注》（甘教财函〔2023〕2号）要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中，一级项目1个，为高中学业水平考试业务费项目，共涉及资金600万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目总体立项合理、绩效目标设置明确、预算编制科学合理、资金到位及时、预算执行全部完成；省教育考试院建立了相应的专项资金管理办法和财务监控措施，有效保障了资金使用安全、项目管理规范。通过项目实施，有利保障了高中学业水平考试平稳顺利，达到学生完成国家规定课程学习的目标，自评结果为“优秀”。

二、绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映1个项目，为高中学业水平考试业务费项目。该项目根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分（具体情况详见附件2）。项目全年预算数为600万元,执行数为600万元,完成预算的100%。具体自评情况分析如下：

（一）项目绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况分析

我省高中学业水平考试分夏季(6月)和冬季（12月）两次组织，因疫情原因，冬季考试延期至2023年组织实施。全年命题和试卷印制均按时高质量完成，没有出现差错，考试组织科学严密，考试过程公平公正，成绩分析反馈及时有效，指标完成率自评为100%。

2.效益指标完成情况分析

2022年高中学业水平考试业务费项目预算600万元，实际完成值600万元。通过学业水平考试，按等次划分学业水平质量，实施网上报名，进一步推进考试管理信息化，考试组织安全无事故。根据《365体育投注》，高中学业水平考试是保障教育教学质量的一项重要制度。通过考试，一方面促进了高中学生的全面发展，避免严重偏科现象发生；另一方面可以督促学校开足开齐高中课程，为推进我省考试招生制度改革奠定良好基础，指标完成率自评为100%。

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意是高中学考工作良性发展的保证，在项目执行过程中，省教育考试院严格按照学考专项经费管理办法和合同进度及时支付考试合作单位应付款项，在合法合规的前提下，加快资金支付进度，没有出现拖欠、克扣合作单位合同款的情形；由于高中学业水平考试工作经费保障不足，对考试工作的顺利开展产生了一定影响，组考机构满意度指标完成率自评为80%。

（二）发现的主要问题及原因

在进行项目评价过程中，发现服务对象满意度指标偏离绩效目标，产生的原因主要是高中学业水平考试没有收费项目。根据《365体育投注》（甘教财〔2016〕8号）规定，开展普通高中学业水平考试工作所需经费由同级财政解决，但在实际工作中，由于各市县财政水平存在差异，部分市（县）中学反映经费保障不足。

（三）下一步改进措施

为保障高中学业水平考试工作的平稳有序开展，一方面将积极协调省财政厅、省发改委，争取将学业水平考试纳入非税收费项目；另一方面，要进一步加强考试招生制度改革的研究，优化考试组织流程，在保证组考各环节安全有序的前提下，进一步节约考试经费开支。 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入

指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配

指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余

指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费

为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件1：365体育投注决算公开报表.xlsx

附件2：2022年高中学业水平业务费项目支出绩效自评表.xlsx